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浙江交科2021年半年度董事会经营评述

2021-09-14 23:23  作者:admin 点击:次 

  报告期内,公司主营业务为基建工程业务和化工业务。基建工程业务主要包括道路、桥梁、隧道、地下工程等交通基础设施的承揽施工、养护及工程项目管理业务。化工业务主要包括聚碳酸酯(PC)和顺酐的生产与销售。

  报告期内,公司基建工程业务以施工总承包、PPP、工程总承包(EPC)模式等为主要经营模式。

  (1)施工总承包模式:是指发包人将全部施工任务发包给具有施工承包资质的建筑企业,由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务。

  (2)PPP模式:即政府和社会资本合作模式,政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责任权利关系,由社会资本提供基础设施投资、建设、运营等公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价。

  (3)工程总承包(EPC)模式:是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同,对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。

  (1)采购模式。报告期内,公司拓展供应渠道,继续推行通过网络平台招标采购大宗原料。主要根据生产计划制定年度、月度采购计划,并通过对市场行情的分析,适当调整采购节奏。其中,市场采购价格主要以市场定价,通过招投标、比价议价和询价方式确定;长约供货采购价格一般按照约定的价格公式执行。

  (2)生产模式。化工业务产品生产涉及高温、高压和特殊反应环境,需在通过管道连接的全封闭不同化工设备内进行化学反应和分离,全过程电脑控制自动化生产。因此生产装置按照年度生产计划,遵循“安、稳、长、满、优”的要求连续不断运行,并按照计划定期停车检修。

  (3)销售模式。公司主要按照以产定销的方式制定年度、季度和月度销售计划,并根据市场实际适当调整。产品销售主要由自有销售团队完成,根据客户需求,通过签订年度合同和单笔订单合同的方式,确定发货计划,由客户自提或委托运输公司将产品送至客户指定地点。合同定价参考市场行情,并根据与每个客户的具体协商进行适当调整。

  报告期内,公司基建工程业务坚定围绕“1525”战略目标,坚持稳中求进工作基调,以“抢机遇、控成本、保平安、强创新”为工作主线,聚焦高质量、竞争力两大主题,增强创新、安全两大意识,着力抢抓市场机遇,着力促进降本增效,着力升级“平安交工”,着力打造创新工程,着力深化本质党建,积极拓宽市场,承接业务量得以稳步增长,直接带动该板块归属于上市公司股东净利润的快速增长;同时去年年初开始的疫情也是本报告期归属于上市公司股东净利润同比上年增长较快的重要影响因素。化工板块1月至2月中旬期间进行年度大修,实际生产天数比上年同期减少,造成产品产量及销量低于上年同期;同时因化工板块江山基地上年同期持续生产经营,本报告期处于关停期状态,因此,化工板块净利润较上年同期水平出现下滑。但由于基建板块体量占比较大,因此公司整体归属于上市公司股东的净利润较上年同向上升。

  (1)行业发展情况。据国家统计局相关数据,2021年上半年我国建筑业总产值11.98万亿,同比增长18.9%,其中,国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值4.6万亿。建筑业企业新签合同额14.41万亿元,同比增长14.4%,其中,国有及国有控股建筑业企业新签合同金额累计值6.8万亿。据商务部相关数据,上半年我国对外承包工程业务完成营业额4397.6亿元人民币,同比增长3.2%(折合679.5亿美元,同比增长12.2%),新签合同额7149.4亿元人民币,同比下降5.2%(折合1104.7亿美元,同比增长3.1%)。

  上半年交通投资规模持续高位运行,据交通运输部相关数据,交通固定资产投资完成1.57万亿元,比2020年同期增长8.3%,比2019年同期增长14.8%,两年平均增长7.1%。其中,公路完成投资1.15万亿元,比2020年同期增长13.8%;水路完成投资0.07万亿元,比2020年同期增长23.7%。

  (2)行业周期性特征。公司所属基建工程行业发展与国家经济周期的变化紧密相关,国民经济运行状况、国家固定资产投资规模,尤其是基础设施投资规模和城市化进程、财政及货币政策、税收政策等因素都会影响相关企业的效益。

  (3)行业地位。公司基建工程业务方面具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质,www.22783.com,同时具有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级及港口与航道工程施工总承包二级资质、咨询、试验检测、交安设施、养护、照明工程等专业资质。公司在2020年度“中国承包商80强”排行榜中位列第35位,连续五年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。

  顺酐行业。根据隆众资讯报告显示,2021年上半年中国顺酐月均价格均明显高于2020年上半年,2020年上半年主要是受全球范围内的疫情影响,各化工品均运行之历史低位水平;而2021年上半年,市场整体呈现震荡上涨行情,价格长期居于历史中高位区间,一方面是受益于国内大宗商品市场环境,2月底前后价格迅速飙涨至较高位,另一方面是外贸订单周期性持续向好,令内贸流通量减少,供应面利好持续支撑价格运行。

  PC行业。根据隆众资讯报告显示,2021年上半年PC与原料双酚A走势保持高度一致,年内两者双双破位上涨。其中双酚A价格更是超越PC,创历史最高水平,导致PC盈利空间进一步被挤压;而PC受供需压力制约,年内涨幅不足,市场在4-5月期间涨至年内最高水平后,整体呈现区间震荡态势。相比双酚A的风光无限,PC艰难挣扎在成本线附近。二、核心竞争力分析 1、技术与资质优势 基建工程方面,公司基建工程业务方面具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质,同时具有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级及港口与航道工程施工总承包二级资质、咨询、试验检测、交安设施、养护、照明工程等专业资质公司在2020年度“中国承包商80强”排行榜中位列第35位,连续五年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。 化工业务方面:顺酐业务,江宁公司是国家高新技术企业,拥有宁波市工程技术中心、镇海江宁C4及下游新材料工程技术中心,目前正与中石化镇海炼化等企业联合申报“浙江省烯烃产业链上下游企业共同体”。顺酐装置引进美国Huntsman先进正丁烷法顺酐工艺,主要性能指标达到或超过了设计指标,装置消耗及产品质量等指标均处于国内领先水平,产品应用于不饱和树脂、酒石酸、四氢苯酐等领域,部分产品出口;甲醇钠甲醇溶液业务,5万吨/年甲醇钠甲醇溶液装置于2020年6月建成投产,产品质量优于行业指标,产品顺利进入市场并实现出口,项目投产进一步优化了余热利用方案,增加公司效益;抓住可降解塑料行业的市场机遇,多渠道拓展产业链研究,推动产业优化升级。 2、经营管理优势 基建工程业务方面,公司相继承担了沪杭甬、甬台温、杭金衢、金丽温、文泰、景文等高速公路,杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、鱼山大桥、宁波舟山港主通道和钱塘江新桥大桥等海上桥梁工程以及329、330等国省道项目施工,积累了丰富的施工管理经验,逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理模式和成本控制能力,保证了工程的优秀品质,实现了资源的有效利用,也为公司的持续、健康发展提供了保障。经过多年发展,公司基建工程业务培养和锻炼了一批管理人才和专业技术人才,在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。除此以外,公司通过灵活的激励机制,不断吸引更多的科技和管理人才加入企业的发展行列,为企业发展奠定了重要的人才基础。公司化工业务管理团队均具有丰富的化工行业经验,同时拥有成熟的管理技能和营运经验,对化工行业的发展及企业经营有着深刻、务实的见解,可以为公司的持续成功运营提供保障。多年来,公司化工业务秉承“品质塑造品牌、诚挚取信客户、竞合创造共荣”的经营理念,以高品质的产品为依托,以市场和客户需求为导向,通过扩大生产规模和提高市场占有率,降低产品成本、提高供货能力,不断提升市场影响力和核心竞争力。 3、品牌品质优势 公司基建工程业务在行业内树立了良好的品牌形象,承建的工程先后获得李春奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工程奖、全国科学大会奖、浙江省科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯、黄果树杯、浙江省市政金奖等各类省级及以上奖项,并先后获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中国建筑业竞争力百强企业、全国交通系统先进集体、公路建设行业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣誉称号。2021年上半年公司获得省级QC质量奖15项,已向国家级和部级协会推荐QC成果45项,总数量创历史新高;承建的绍诸高速公路诸暨延伸线工程荣获“华东杯优质工程奖”,品牌影响力和行业引领力不断提升。 多年来,公司化工业务始终坚持在产品质量方面严格把关,拥有清晰的质量标准及检测流程,建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系,顺酐产品各项指标均已达到国际同类产品领先水平,在行业中树立了良好的品牌形象。公司是《工业用顺丁烯二酸酐》国家标准修订与“浙江制造”标准的第一起草单位,并于2020年11月取得顺酐产品“浙江制造”品牌认证书,进一步提升了公司品牌影响力。 4、市场优势 公司基建工程业务积极抢抓“交通强国”、“一带一路”、“长三角区域一体化发展规划纲要”及“四大建设”等战略机遇,从省内到省外,从国内到国外,推行区域化、属地化经营战略,区域经营精准发力,目前承接业务已遍布全国20多个省(直辖市)及四大洲15个国家,为今后可持续发展奠定基础。 顺酐业务,公司引领国内顺酐从苯法工艺转向更加环保的正丁烷法工艺及从消费固酐转为更环保的液酐,已发展成为国内顺酐行业中极具竞争力的代表企业。浙江省内酒石酸、固化剂、酸味剂行业等顺酐下游行业发展势头良好,市场容量稳步增长,公司区域市场优势明显。欧洲市场在美国寒潮影响下顺酐产品依赖进口,需求大幅增长,引领海外市场液体顺酐和固体顺酐产品需求增加. 5、业务体系优势 围绕构建交通基础设施“投资-建设-养护”产业链一体化新格局,补强产业链和价值链两大链条,瞄准创新驱动、专业引领、合作共赢三大路径,推动市场、产品、产业链三大转型,提升总承包平台打造、专业化施工、建筑工业化、资本运作、整合发展五大能力,夯实党建引领、人才保障、财务保障、数字赋能、法治保障、平安护航六大保障,做优做强施工主业、养护专业、关联产业三大板块,在行业地位、企业规模、经营管控等方面取得明显提升,产业布局更加完善。 6、循环经济优势 公司顺酐装置副产蒸汽与兄弟公司PC装置消耗蒸汽正好形成能源耦合互补,已在副产蒸汽利用方面实现了内部平衡,形成了资源互补和要素共享,打破行业及产品界限,大大提升了公司顺酐产品的竞争力。三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济、外部市场与政策影响 2021年,受原油价格波动,宏观经济、疫情及外部环境存在不确定因素,公司化工板块产品价格存在波动风险。 2、原材料价格波动风险 公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等,大宗材料价格波动,将直接导致施工成本的增加,使实际施工成本与工程预算出现差异,将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响,公司一方面进行精细采购计划管理,合理控制库存和采购时间点,并按照资金情况提前锁定部分材料价格;另一方面积极用好调差机制,及时与业主沟通,将影响程度降到最低。 3、安全风险 基建工程方面,施工过程中可能发生高处坠落、坍塌、物体打击、触电伤害、机械伤害等事故,而造成人员伤害或财产损失。在安全管理方面,公司坚持“以人为本、生命至上、安全发展”理念,结合安全生产专项治理三年行动,紧密围绕“防风险、压责任、强基础”的安全生产工作主线,盯牢安全生产责任目标,持续完善管理制度、压实管理责任、构建风险和隐患双重预防体系。 化工板块,报告期内未发生重大生产安全事故,但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素,导致意外事故发生风险,从而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作,不断强化安全生产意识,加强各层级的安全培训,公司设置了专业的安全生产管理部门,建立了健全的安全生产管理制度,引入SCORE项目管理模式促进企业安全发展,同时运用了先进的自动控制系统,保障生产安全运行。2021年上半年,公司完成了三级安全生产标准化复审,并开展了二级安全生产标准化创建工作。 4、环保风险 基建工程方面,施工过程中产生的废料、废水等可能会产生环境污染而受到相关机构处罚的风险。公司高度重视生态环境保护,不断强化环境保护监查,加大环保工作的监督考核和追责力度;开展生态环境保护培训,提升全员环保意识;跟踪研究并推广行业安全环保管理新技术、新工艺;强化安全环保创新研发,确保生态环保施工。 化工企业的许多中间体、产品、原料大都属于易燃、易爆或有毒的危险品,对土壤、水、大气等环境容易产生污染。 5、工程施工风险 基建工程业务施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响,由此会影响工程施工进度等,对完成生产经营目标带来不确定性。在项目管理过程中,做好项目管理体系的运行和维护,不断创新项目管理工作,推行项目集群管理,集约资源;加强与其他部门的联动,用好重大项目生产管控预警机制,通过关键性工程计划评审等手段,梳理资源配置需求及节点保障举措,有效管控项目进度风险;加强与地方政府的沟通和交流,打通同一地区不同项目之间的壁垒,实现项目之间、公司之间资源共享。 6、海外业务风险 随着“一带一路”倡议的实施,海外将不断承接新的项目,公司基建工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构,但由于疫情影响及海外市场环境在法律法规、资金支付、施工条件等方面存在较大差异,将会给海外生产经营带来一定的不确定性。公司积极加强海外市场开拓和疫情防控工作,确保海外业务顺利开展。

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